SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS
ORDENES DE COMPRA Y COTIZACIONES
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1. Menú Compras
Este menú permite administrar la misma funcionalidad que el Menú Ventas, pero exactamente a la inversa. Todo lo que antes detallamos para clientes, podrá tener un mismo manejo para Proveedores.
Es posible crear Presupuestos, Pedidos (Ordenes de Compra), Remitos, Notas de Crédito y Notas de Debito.
Ingresando un presupuesto, podremos generar una orden de compra automática haciendo referencia al anterior. Con la orden de compra creada en el sistema es posible generar un remito y luego facturarlo sin necesidad de cargar nuevamente cada uno de sus Ítems. Esto se logra pulsando sobre el botón “Acciones” que esta dentro de la barra de herramientas, en el borde superior de cada uno de los comprobantes.
Cabe destacar que todo el modulo es un reflejo del menú Ventas, por lo tanto para conocer su funcionalidad en detalle, debe dirigirse a dicho apartado.
Facturación de Compras
Acceder desde:
- Menú Compras → Facturas
- Link de la pantalla principal
- Ctrl. + F5 en la pantalla principal
Aquí se registraran los comprobantes de compra de nuestros proveedores.
La administración de este formulario es similar a Facturas de Venta, para mayor detalle, por favor consulte con dicho modulo en este mismo documento.
A través del registro de una compra, alimentaremos automáticamente la cuenta corriente de proveedor, la caja diaria y el inventario de productos.
Importante: Verificar que asignemos
- Para realizar una nueva factura; hacer
clic en el primer botón de la barra de botones o pulsar la tecla F2
- Las flechas de la barra de botones nos
permiten desplazarnos de una factura a otra que hayan sido cargadas
(siempre que no estemos agregando una nueva)
- El botón con el Porcentaje verde es
para realizar bonificaciones generales a la factura
- Para buscar alguna factura ya cargada
y visualizarla hacer clic en el botón con
- Para buscar en todos los lugares donde
haya que ingresar un código, se puede hacer doble clic en ese lugar o
pulsar la tecla F1
- Con F10 se graba la factura
- Para borrar una factura hacer clic en
el botón con el tachito de basura
- Para modificar un articulo cargado en
la factura que se esta ingresando, seleccionar el artículo haciendo clic
con el mouse y luego hacer clic en el botón
Modificar. Cambiarle los datos y hacer clic en Aceptar
Emisión de Pagos
Acceder desde:
- Menú Compras → Emisión de Pagos
- Link de la pantalla principal
- Ctrl. + F5 en la pantalla principal
Aquí se podrán indicar los pagos realizados a nuestros proveedores. La funcionalidad y el diseño de la pantalla de Pagos se asemeja a la pantalla de Cobranzas. Para mayor detalle consulte con dicho apartado.
Aquí en el ejemplo se puede observar que existen 2 facturas pendientes de cobro:
Una con fecha 10/05/2005 por un total de $3630, donde solo restan abonar $10
Y otra con fecha 10/10/2008 por un total de $241,82 que esta totalmente impaga.
Ahora estamos registrando el pago que aplicara a ambas facturas y $400 que como no aplican a ninguna factura en particular, se toma como un pago a cuenta. Todo por un total de $651,82
Al finalizar la carga de medios de pago, Jazz mostrara el siguiente mensaje
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